| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ / Adresa Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma s DPH |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F11/114/12 | 43191355 |
Vladimír Dubec Správa majetku v Poliklinike - 2/2012 - |
316.00 |
29.02.2012 13.03.2012 23.03.2012 |
|
| F11/112/12 | 36442151 |
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Nájom podperných bodov 1.-6. /2012 - |
9.31 |
28.02.2012 09.03.2012 23.03.2012 |
|
| F13/23/12 | 36238091 |
ASTERA s.r.o. Nákup potravín - |
87.80 |
28.02.2012 12.03.2012 23.03.2012 |
|
| F11/125/12 | 35742364 |
Lindström s.r.o. Prenájom a pranie rohoží - 30.1.-26.2.2012 - |
26.93 |
28.02.2012 13.03.2012 23.03.2012 |
|
| F11/111/12 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Stravné lístky 1000 ks. - |
3,000.00 |
28.02.2012 12.03.2012 23.03.2012 |
|
| F13/22/12 | 35407743 |
Združenie FUROND Nákup potravín - |
57.40 |
27.02.2012 12.03.2012 23.03.2012 |
|
| F11/110/12 | 31338551 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Prenájom kopírky 2/2012 - |
196.51 |
27.02.2012 05.03.2012 23.03.2012 |
|
| F11/109/12 | 36414930 |
MIKOMIX spol. s r.o. Dodávka a montáž odpadovej rúry z pozink.plechu na strechu mests. múzea. - 5/1200012 |
150.40 |
27.02.2012 12.03.2012 23.03.2012 |
|
| F11/107/12 | 37805533 |
Združenie obcí Rajecká dolina Príspevok na činnosť - 3/2012 - |
668.36 |
27.02.2012 09.03.2012 23.03.2012 |
|
| F13/21/12 | 35407743 |
Združenie FUROND Nákup potravín - |
41.68 |
24.02.2012 12.03.2012 23.03.2012 |
|
| F11/106/12 | 31322832 |
SLOVNAFT, a.s. PHM - 2/2012 (do 15.2.2012) - |
219.76 |
23.02.2012 01.03.2012 23.03.2012 |
|
| F14/14/12 | 31777465 |
NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín - |
79.18 |
22.02.2012 05.03.2012 23.03.2012 |
|
| F11/105/12 | 36282481 |
HANA s.r.o. Predmety na uvítanie novonarodených občanov - |
21.84 |
22.02.2012 05.03.2012 23.03.2012 |
|
| F14/13/12 | 36324124 |
DEMIFOD, spol. s.r.o. Nákup potravín - |
165.16 |
21.02.2012 05.03.2012 23.03.2012 |
|
| F11/101/12 | 35289830 |
Záň Ľubomír Zimná údržba miesnych komunikácií - 2/2012 (do 16.2.) - |
1,468.80 |
21.02.2012 05.03.2012 23.03.2012 |
|
| F11/99/12 | 36361585 |
Nelson Services s.r.o. Internetové služby - 6/2011 - |
49.56 |
20.02.2012 01.03.2012 23.03.2012 |
|
| F11/98/12 | 35810734 |
DATALAN a.s. Údržba inform. systému Korwin - 12/2011 - |
402.31 |
17.02.2012 01.03.2012 23.03.2012 |
|
| F11/91/12 | 31586163 |
HOUR, spol.s r.o. Systémová údržba - HUMAN čas.manžér-rok 2012 - |
170.23 |
13.02.2012 09.03.2012 23.03.2012 |
|
| F11/62/12 | 35730129 |
Verlag Dashofer Predp.aktualizácií - vzory žiadostí, formulárov a zmlúv pre staveb. 2012 - |
137.23 |
06.02.2012 13.03.2012 23.03.2012 |
|
| F11/45/12 | 31582397 |
KOVORAJ s.r.o. Oprava 5 ks 1 100 l kontajnerov a 3 ks kontajnery na sklo - 5/1200004 |
569.00 |
26.01.2012 27.02.2012 23.03.2012 |
|
| F11/104/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - práčovňa 2/2012 - |
19.00 |
23.02.2012 23.02.2012 05.03.2012 |
|
| F11/103/12 | 36000477 |
Bros s.r.o. Práca na PC, USB 1.1/LPT1 driver - |
59.40 |
22.02.2012 23.02.2012 05.03.2012 |
|
| F13/20/12 | 36324124 |
DEMIFOD, spol. s.r.o. Nákup potravín - |
207.06 |
21.02.2012 23.02.2012 05.03.2012 |
|
| F11/102/12 | 31592503 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Zbierka zákonov SR roč. 2011 - doplatok - |
49.73 |
21.02.2012 27.02.2012 05.03.2012 |
|
| F11/100/12 | 36000477 |
Bros s.r.o. Tonery - |
137.04 |
20.02.2012 21.02.2012 05.03.2012 |
|
| F11/97/12 | 31338551 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Vyúčtovanie výstupov kopírky k 1/2012 - |
1,454.42 |
16.02.2012 27.02.2012 05.03.2012 |
|
| F13/19/12 | 31777465 |
NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín - |
40.10 |
15.02.2012 23.02.2012 05.03.2012 |
|
| F13/18/12 | 35407743 |
Združenie FUROND Nákup potravín - |
60.14 |
15.02.2012 23.02.2012 05.03.2012 |
|
| F11/96/12 | 36282481 |
HANA s.r.o. Predmety na uvítanie novonarodených občanov - |
35.28 |
15.02.2012 27.02.2012 05.03.2012 |
|
| F11/95/12 | 35743565 |
MAGNA E.A. s.r.o. Za dod. elektriny - 2/2012 - |
296.10 |
14.02.2012 23.02.2012 05.03.2012 |
|
| F11/94/12 | 35743565 |
MAGNA E.A. s.r.o. Za dodávku elektriny 1.12.2011-31.1.2012 - |
1,092.94 |
14.02.2012 23.02.2012 05.03.2012 |
|
| F13/17/12 | 35407743 |
Združenie FUROND Nákup potravín - |
10.53 |
09.02.2012 23.02.2012 05.03.2012 |
|
| F13/16/12 | 31777465 |
NOWACO Slovakia s.r.o. náKUP POTRAVíN - |
145.50 |
08.02.2012 23.02.2012 05.03.2012 |
|
| F13/15/12 | 35407743 |
Združenie FUROND Nákup potravín - |
34.99 |
06.02.2012 23.02.2012 05.03.2012 |
|
| F13/11/12 | 00169048 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Nákup potravín - |
588.88 |
31.01.2012 23.02.2012 05.03.2012 |
|
| F11/36/12 | 31338976 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Popl. za vedenie účtu za r. 2011 - |
23.70 |
23.01.2012 27.02.2012 05.03.2012 |
|
| F14/12/12 | 35760532 |
ATC-JR, s.r.o. Nákup potravín - |
144.56 |
15.02.2012 20.02.2012 29.02.2012 |
|
| F14/11/12 | 34152199 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. Nákup potravín - |
84.25 |
15.02.2012 20.02.2012 29.02.2012 |
|
| F11/83/12 | 35680202 |
SWAN, a.s. Telefónne poplatky - hovorné - 1/2012 - |
93.80 |
09.02.2012 17.02.2012 29.02.2012 |
|
| F11/81/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál.platby el.en.-VO,Kl.dôch.,WC,trh,NO,Kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne-2/2012 - |
3,703.00 |
09.02.2012 14.02.2012 29.02.2012 |
|
| F11/70/12 | 35697270 |
Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky - MsÚ a MsP -1/2012 - |
444.39 |
08.02.2012 17.02.2012 29.02.2012 |
|
| F11/57/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Preplatok - el. energia - byt na Hollého (Katrena) - 1/2012 - |
-19.60 |
02.02.2012 13.02.2012 29.02.2012 |
|
| F11/54/12 | 33856052 |
Stanislav URÍK - Staviteľ Vývoz odpadu vo VOK - 1/2012 - |
135.11 |
01.02.2012 10.02.2012 29.02.2012 |
|
| F14/6/12 | 33367612 |
Mária Pekná FIT ll Nákup potravín - |
2.78 |
31.01.2012 20.02.2012 29.02.2012 |
|
| F14/5/12 | 17931533 |
Viliam Pekný FIT I Nákup potravín - |
590.68 |
31.01.2012 20.02.2012 29.02.2012 |
|
| F14/4/12 | 45530190 |
MAPAS SK, s.r.o. Nákup potravín - |
331.91 |
31.01.2012 20.02.2012 29.02.2012 |
|
| F11/93/12 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Obranc. mieru - 1/2012 - |
27.16 |
13.02.2012 17.02.2012 20.02.2012 |
|
| F11/92/12 | 36372111 |
KRANKAS s.r.o. Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - 1/2012 - |
148.82 |
13.02.2012 17.02.2012 20.02.2012 |
|
| F11/89/12 | 36319198 |
KOFOLA A.S. Voda Rajec 1,5 l bal. á 6 PET - |
52.99 |
10.02.2012 14.02.2012 20.02.2012 |
|
| F11/88/12 | 35683929 |
OTIS Výťahy s.r.o. Servis výťahov štvrťročne od 1/2012 - ŠJ Mudrochova a ŠJ Obr. mieru - |
211.61 |
10.02.2012 14.02.2012 20.02.2012 |