| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ / Adresa Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma s DPH |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F11/237/12 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Obranc. mieru - 3/2012 - |
36.01 |
16.04.2012 17.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/233/12 | 35680202 |
SWAN, a.s. Telefónne poplatky - hovorné - 3/2012 - |
91.44 |
12.04.2012 19.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/232/12 | 35697270 |
Orange Slovensko a.s. Mobil. telefón Nokia - Mestská polícia - |
1.00 |
12.04.2012 19.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/231/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Nedoplatok - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 3/2012 - |
657.57 |
12.04.2012 23.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/227/12 | 31682731 |
VILLA PRO s.r.o. Servis parkovacích automatov-oprava - |
274.56 |
11.04.2012 19.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/225/12 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MsÚ a Klub dôchodcov 3/2012 - |
203.29 |
11.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/224/12 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telef.hovory - MsP -linka 159 - 3/2012 - |
18.47 |
11.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/223/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál.platby el.en.-VO,Kl.dôch.,WC,trh,NO,Kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne-4/2012 - |
3,703.00 |
11.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/222/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - byt.domy - 4/2012 - |
144.00 |
11.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/221/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba el. energia - byt. dom S. Chalupku 1089 -4/2012 - |
10.00 |
11.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/220/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba el. energia - MŠ Mudrochova - 4/2012 - |
52.00 |
11.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/219/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba el. energia - ŠJ Mudrochova - 4/2012 - |
233.00 |
11.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/218/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - MŠ + ŠJ Obr. mieru - 4/2012 - |
270.00 |
11.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/217/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - práčovňa 4/2012 - |
19.00 |
11.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/216/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 4/2012 - |
3,884.00 |
11.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/215/12 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné, zráž.voda - Vojtová, MŠ+ŠJ Obr.mieru, ZUŠ - do 27.-31.3.2012 - |
643.61 |
10.04.2012 23.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/214/12 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné - MsÚ, ZUŠ a byt. dom S.Ch. 1089/34 - do 27.-28.3.2012 - |
1,358.95 |
10.04.2012 23.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/213/12 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné - byt. dom S.Ch. 1088/3 - do 28. a 31.3.2012 - |
364.32 |
10.04.2012 23.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/212/12 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné a zrážk. voda - byt. dom Lúčna 1132 - do27. a 31.3.2012 - |
1,383.76 |
10.04.2012 23.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/211/12 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné a zrážk. voda - byt. dom 1.mája 430 - do28. a 31.3.2012 - |
1,046.38 |
10.04.2012 23.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/210/12 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné a zrážk. voda - byt. dom Bystrická - do26. a 31.3.2012 - |
239.36 |
10.04.2012 23.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/209/12 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Balastné vody - Farský úrad 29.2.-31.3.2012 - |
127.30 |
10.04.2012 23.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/208/12 | 31322832 |
SLOVNAFT, a.s. PHM - 3/2012 (do 31.3 .2012) - |
448.57 |
10.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/206/12 | 35697270 |
Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky - MsÚ a MsP -3/2012 - |
413.08 |
10.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/204/12 | 31581731 |
FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. Kopírovacie služby - MsÚ - 4/2012 - |
132.77 |
10.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/203/12 | 31581731 |
FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. Kopírovacie služby - MsP - 4/2012 - |
8.29 |
10.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/202/12 | 31592503 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Zbierka zákonov SR roč. 2012 - 2. preddavok - |
50.00 |
10.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/201/12 | 36052981 |
REDOX, s.r.o. Náhr. diely na zametač FAUN VIAJET - |
321.60 |
05.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/200/12 | 36052981 |
REDOX, s.r.o. Roč.servis.prehl.nadstavby FAUN VIAJET 6RH na vozidle ZA 552 ER - |
2,268.07 |
05.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/199/12 | 35743565 |
MAGNA E.A. s.r.o. Zál. na dod. elektriny - 4/2012 (byt Šeban) - |
23.08 |
05.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/197/12 | 36013391 |
BINEKO, spol. s r.o. Spotreba tepla, TÚV a SÚV - byt.dom Lúčna 3/201 - |
2,954.82 |
04.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/190/12 | 35815256 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Záloh.platba na dodávku plynu - 1.4.-30.4.2012 - |
5,919.00 |
03.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 |
|
| F13/38/12 | 33745366 |
Ján Novosád Nákup potravín - |
69.00 |
02.04.2012 23.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/187/12 | 37907450 |
ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200. Fond prevádzky, údržby a opráv v Poliklinike - 4. - 6. 2012 - |
1,365.86 |
02.04.2012 19.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/184/12 | 45336580 |
EL-MA, s.r.o. Opravy na verejnom osvetlení - |
1,182.65 |
02.04.2012 19.04.2012 30.04.2012 |
|
| F14/29/12 | 17784441 |
AGROSEVA Nákup potravín - |
313.50 |
30.03.2012 23.04.2012 30.04.2012 |
|
| F14/28/12 | 45530190 |
MAPAS SK, s.r.o. Nákup potravín - |
228.59 |
30.03.2012 23.04.2012 30.04.2012 |
|
| F13/37/12 | 00169048 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Nákup potravín - |
546.16 |
30.03.2012 23.04.2012 30.04.2012 |
|
| F11/182/12 | 37908928 |
JUDr. Anna Kecerová Veselá Právne služby - 3/2012 - |
874.38 |
30.03.2012 10.04.2012 17.04.2012 |
|
| F11/181/12 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Stravné lístky 1040 ks. - |
3,120.00 |
30.03.2012 12.04.2012 17.04.2012 |
|
| F11/179/12 | 36376981 |
GAJOS s.r.o. Činnosť TPO, BOZP-1.štvrťr.2012-Mesto Rajec,MŠ Mudr., MŠ Obr.mieru - |
219.07 |
30.03.2012 10.04.2012 17.04.2012 |
|
| F11/178/12 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Výmena mrazmi poškodeného vodomeru V Orlovni - |
34.60 |
29.03.2012 10.04.2012 17.04.2012 |
|
| F11/177/12 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Výmena mrazmi poškodeného vodomeru na evanjel. cintoríne - |
34.60 |
29.03.2012 10.04.2012 17.04.2012 |
|
| F11/176/12 | 36006912 |
Verejná informačná služba, s.r.o. Oprava programu cez internet - ŠJ Obrancov mieru - |
14.40 |
28.03.2012 12.04.2012 17.04.2012 |
|
| F11/173/12 | 35289830 |
Záň Ľubomír Posypový materiál na zimnú údržbu mesta Rajec - |
1,061.64 |
28.03.2012 10.04.2012 17.04.2012 |
|
| F11/172/12 | 11906022 |
Marian Šupa Náhradné diely do krovinorez. FS 400, FS 450 - 5/1200016 |
1,168.60 |
27.03.2012 10.04.2012 17.04.2012 |
|
| F11/171/12 | 11906022 |
Marian Šupa Oprava kosačky STARJET a dodávka náhradných dielov - 5/1200015 |
444.71 |
27.03.2012 10.04.2012 17.04.2012 |
|
| F11/229/12 | 00000000 |
Ing. Cibulová Daniela Audítor.overenie účtov.,roč.účt.závierky 2 rozpoč.a 2 prísp.org.za r.2010 - |
720.00 |
12.04.2012 12.04.2012 17.04.2012 |
|
| F11/207/12 | 36000477 |
Bros s.r.o. Tech.servis web a ochrana údajov 4-6/2012 - |
165.00 |
10.04.2012 12.04.2012 17.04.2012 |
|
| F11/205/12 | 36372111 |
KRANKAS s.r.o. Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - 3/2012 - |
148.82 |
10.04.2012 12.04.2012 17.04.2012 |