| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ / Adresa Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma s DPH |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F11/500/14 | 35410931 |
Pavol Kumančík Údržba futbalového štadióna - 6/2014 - |
484.75 |
28.07.2014 30.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/499/14 | 31338551 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Prenájom kopír. zariadenia, čiernobiele výstupy - 7/2014 - |
196.51 |
24.07.2014 30.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/496/14 | 22632611 |
Marián Matejka - MAPAZ Oprava mestského rozhlasu - |
120.00 |
22.07.2014 30.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/490/14 | 46091262 |
REDOX SERVICES, s.r.o. Servisná prehliadka FAUN VIAJET - 11/1400071 |
1,465.94 |
21.07.2014 25.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/494/14 | 37430599 |
ZÁŇ JOZEF /VODO-ÚK-PLYN/ Revízia plynových rozvodov - byt. dom 1. mája - 11/1400063 |
260.00 |
21.07.2014 25.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/492/14 | 36372111 |
KRANKAS s.r.o. Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - 6/2014 - |
148.82 |
21.07.2014 25.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/491/14 | 31322832 |
SLOVNAFT, a.s. PHM, autokozmetika - MsP, kosenie, MsÚ - 7/2014 - |
325.56 |
21.07.2014 30.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/489/14 | 35742364 |
Lindström s.r.o. Prenájom a pranie rohoží - 16.6.2014 - 13.7.2014 - |
14.17 |
18.07.2014 30.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/488/14 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné - cintoríny, Radnica - 14.12.2013 -24.6.2014 - |
115.21 |
17.07.2014 22.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/487/14 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné - Vojtová, Denné centrum pre dôchodcov, trhovisko - 14.12.2013-26.6.2014 - |
373.70 |
17.07.2014 22.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/486/14 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné, zrážkové vody - MŠ a ŠJ Mudrochova - 1.1.2014-30.6.2014 - |
748.27 |
17.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/485/14 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné, zrážkové vody - Nám. A.Škrábika - 1.1.2014-30.6.2014 - |
69.28 |
17.07.2014 22.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/484/14 | 36376981 |
GAJOS s.r.o. Činnosť TPO, BOZP - MsÚ, MŠ Mudrochova, MŠ Obr.mieru - 2.Q 2014 - |
219.07 |
16.07.2014 22.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/483/14 | 31582397 |
KOVORAJ s.r.o. Oprava kontajnerov - |
294.00 |
15.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/482/14 | 35289830 |
Ľubomír Záň Výkopové práce, odvoz zeminy - |
216.00 |
15.07.2014 25.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/481/14 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Mudrochova - 6-7 /2014 - |
27.88 |
15.07.2014 15.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/480/14 | 35848863 |
O2 Slovakia, s.r.o. Internet M - 1.6. - 30.6.2014 - |
3.00 |
14.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/479/14 | 46619933 |
URÍK s.r.o. Rezanie asf. komunikácie, betónová zmes - |
81.00 |
14.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/478/14 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - informatik - 8.6.-7.7.2014 - |
31.09 |
14.07.2014 22.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/477/14 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Obrancov mieru - 6-7 /2014 - |
29.92 |
14.07.2014 15.07.2014 31.07.2014 |
|
| F14/71/14 | 35407743 |
FUROND - Furmánková Nákup potravín - |
20.23 |
14.07.2014 15.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/476/14 | 36265144 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Vývoz odpadu - podnikatelia - 6/2014 - |
414.02 |
11.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/475/14 | 36265144 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Vývoz odpadu - obyvatelia - 6/2014 - |
1,291.10 |
11.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F14/70/14 | 35407743 |
FUROND - Furmánková Nákup potravín - |
34.01 |
10.07.2014 15.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/474/14 | 43901140 |
BV PLAN, spol. s r.o. Situačný náčrt námestia a okolitých priestorov - 11/1400085 |
150.00 |
10.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/472/14 | 36319198 |
KOFOLA A.S. Reprezentačné - minerálna voda - |
95.90 |
10.07.2014 15.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/471/14 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Stočné - Nám. SNP tribúna - 1.1.2014-30.6.2014 - |
35.27 |
10.07.2014 22.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/470/14 | 36000477 |
Bros s.r.o. PC zostava podlľa cenovej ponuky zo dňa 27.06.2014 - 11/1400081 |
787.20 |
09.07.2014 15.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/469/14 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MsP - 6-7/2014 - |
16.97 |
09.07.2014 15.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/467/14 | 37805533 |
Združenie obcí Rajecká dolina Nakladanie s odpadmi - 6/2014 - |
57.06 |
09.07.2014 15.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/466/14 | 37805533 |
Združenie obcí Rajecká dolina Nakladanie s odpadmi - 6/2014 - |
103.68 |
09.07.2014 15.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/463/14 | 46303502 |
GTS Slovakia, spol. s r.o. Telefónna prípojka Klasik 8/2014 a vyúčtovanie 6/2014 - |
138.54 |
08.07.2014 15.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/464/14 | 31322832 |
SLOVNAFT, a.s. PHM - MsP, kosenie, MsÚ - 6/2014 - |
522.33 |
08.07.2014 15.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/462/14 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné - MsÚ, Kult. dom, práčovňa - 4-6 / 2014 - |
942.37 |
07.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/461/14 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MŠ a ŠJ Obr.mieru, S.Chalupku 1089, Kult.dom - 4-6/2014 - |
1,309.54 |
07.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/460/14 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné - S.Chalupku 1088 - 26.3.2014 - 27.6.2014 - |
447.34 |
07.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/459/14 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné a zrážkové vody - Lúčna - 26.3.2014 - 30.6.2014 - |
1,702.62 |
07.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/458/14 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné a zrážkové vody - 1. mája 430 - 26.3.2014 - 30.6.2014 - |
1,063.02 |
07.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/457/14 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné a zrážkové vody - Bystrická 78 - 26.3.2014 - 30.06.2014 - |
257.84 |
07.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/456/14 | 35840790 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. Čistiaci prostriedok - 10 kg - |
71.60 |
07.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/455/14 | 35410931 |
Pavol Kumančík Údržba - futbalový štadión - 5/2014 - |
399.30 |
07.07.2014 10.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/454/14 | 37908928 |
JUDr. Anna Kecerová Veselá Právne služby - 6/2014 - |
907.37 |
07.07.2014 10.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/453/14 | 35810734 |
DATALAN a.s. Údržba softvéru Korwin - 6/2014 - |
456.30 |
07.07.2014 30.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/452/14 | 35697270 |
Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky - MsP, MsÚ, SOcÚ - 6-7 / 2014 - |
455.32 |
07.07.2014 15.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/451/14 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Balastné vody - Farský úrad - 6/2014 - |
25.86 |
07.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/449/14 | 36734390 |
BROS Computing,s.r.o. Zmluva o OTP a WEB technický servis - 3.Q 2014 - |
165.00 |
04.07.2014 10.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/448/14 | 43191355 |
Vladimír Dubec Správa budovy polikliniky - 6/2014 - |
316.00 |
04.07.2014 15.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/447/14 | 37907450 |
ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200. Fond prevádzky a fond údržby a opráv - 3.Q 2014 - |
1,293.28 |
04.07.2014 21.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/446/14 | 36015318 |
JICO s.r.o. Odvodňovací žľab Recyfix PRO typ 01 - 3 ks - cesta ul. Športová - 11/1400080 |
123.48 |
03.07.2014 10.07.2014 31.07.2014 |
|
| F11/445/14 | 31930387 |
Skládka odpadov Rajeckého regiónu Uloženie a zneškodnenie odpadu - 6/2014 - |
5,106.22 |
03.07.2014 07.07.2014 31.07.2014 |