| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ / Adresa Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma s DPH |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F11/605/14 | 10949402 |
Eduard Mittelham Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu - ŠJ - 7-8/2014 - |
43.92 |
10.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/601/14 | 30580064 |
Magdaléna Fabanová - JMF UNIMIX Učebné pomôcky pre 5-ročné deti - MŠ-Obrancov mieru - 12/1400244 |
446.90 |
10.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/598/14 | 34757911 |
Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS Kancelárske potreby - |
254.08 |
09.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/597/14 | 37908928 |
JUDr. Anna Kecerová Veselá Právne služby - 8/2014 - |
936.69 |
09.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/595/14 | 00000000 |
Ing. Cibulová Daniela Predbežné overenie účtovníctva za rok 2014 - |
666.00 |
09.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/594/14 | 00000000 |
Ing. Cibulová Daniela Audítorké overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 - |
606.00 |
09.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/590/14 | 47560894 |
KALIBRA SK s.r.o. Kalibrácia teplomerov - ŠJ Mudrochova - |
153.00 |
08.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/589/14 | 47560894 |
KALIBRA SK s.r.o. Kalibrácia teplomerov - ŠJ Obrancov mieru - |
153.00 |
08.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/588/14 | 36372111 |
KRANKAS s.r.o. Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - 8/2014 - |
148.82 |
08.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/586/14 | 31930387 |
Skládka odpadov Rajeckého regiónu Uloženie a zneškodnenie odpadu - 8/2014 - |
5,982.55 |
05.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/585/14 | 41411064 |
Hodas Ján Oprava náteru dverí - Radnica - 11/1400100 |
58.50 |
05.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/584/14 | 41078349 |
Peter Knapec Kontrola váh - MŠ Obrancov mieru - |
116.40 |
05.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/583/14 | 36013391 |
BINEKO, spol. s r.o. Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 8/2014 - |
1,070.68 |
04.09.2014 09.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/582/14 | 36013391 |
BINEKO, spol. s r.o. Teplo, TÚV a SÚV - Lúčna - 8/2014 - |
1,719.59 |
04.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/579/14 | 46619933 |
URÍK s.r.o. Vývoz odpadu vo VOK - 8/2014 - |
511.33 |
03.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/573/14 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s El.energia - bytové domy - 9/2014 - |
109.00 |
03.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/572/14 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s El.energia - bytový dom S.Chalupku 1089 - 9/2014 - |
15.00 |
03.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F13/85/14 | 35407743 |
FUROND - Furmánková Nákup potravín - |
67.82 |
03.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/581/14 | 37805533 |
Združenie obcí Rajecká dolina Príspevok na činnosť prevádzky separovaného zberu - 10,11,12 / 2014 - |
2,111.04 |
03.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/578/14 | 43191355 |
Vladimír Dubec Správa budovy polikliniky - 8/2014 - |
316.00 |
02.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/577/14 | 35815256 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Plyn - 1.9.- 30.9.2014 - |
2,270.00 |
02.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/576/14 | 35743565 |
MAGNA ENERGIA a.s. El. energia - Nám. A.Škrábika 37/4 - 9/2014 - |
53.93 |
02.09.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F13/83/14 | 00169048 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Nákup potravín - |
309.63 |
31.08.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F13/82/14 | 43141111 |
Ďureková Helena Nákup potravín - |
73.94 |
31.08.2014 12.09.2014 15.09.2014 |
|
| F13/81/14 | 35407743 |
FUROND - Furmánková Nákup potravín - |
4.52 |
30.08.2014 05.09.2014 15.09.2014 |
|
| F13/80/14 | 35407743 |
FUROND - Furmánková Nákup potravín - |
31.09 |
30.08.2014 05.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/568/14 | 35697270 |
Orange Slovensko a.s. Mobilný telefón Nokia 515 black - |
1.00 |
28.08.2014 03.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/567/14 | 37805533 |
Združenie obcí Rajecká dolina Služba pracovníka zberného dvora - soboty v mesiaci 7/2014 - |
90.00 |
28.08.2014 03.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/566/14 | 37805533 |
Združenie obcí Rajecká dolina Služba pracovníka zberného dvora - soboty v mesiaci 6/2014 - |
120.00 |
28.08.2014 03.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/565/14 | 37805533 |
Združenie obcí Rajecká dolina Pe vrecia na separáciu odpadu - 8/2014 - |
36.00 |
27.08.2014 03.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/564/14 | 36414930 |
MIKOMIX spol. s r.o. Oprava terasovej dlažby na pergele v budove MŠ Mudrochova - 11/1400089 |
120.00 |
26.08.2014 09.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/563/14 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Stravné lístky - 8/2014 - |
3,000.00 |
26.08.2014 09.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/562/14 | 43539335 |
Anton Mihalec TO-MI stav Oprava odtokového žľabu na mestskom cintoríne - 11/1400099 |
180.00 |
25.08.2014 09.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/560/14 | 44098391 |
Ostrochovský Anton Stavebné úpravy chodníka pri hlavnom vstupe do Domu smútku - 11/1400096 |
2,497.65 |
21.08.2014 03.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/559/14 | 31322832 |
SLOVNAFT, a.s. PHM - MsP, kosenie, MsÚ - 8/2014 - |
591.96 |
21.08.2014 03.09.2014 15.09.2014 |
|
| F14/74/14 | 33367612 |
Mária Pekná FIT ll Nákup potravín - |
5.75 |
31.07.2014 03.09.2014 15.09.2014 |
|
| F14/73/14 | 17931533 |
Viliam Pekný FIT I Nákup potravín - |
179.44 |
31.07.2014 03.09.2014 15.09.2014 |
|
| F11/561/14 | 35410931 |
Pavol Kumančík Údržba futbalového štadióna - 7/2014 - |
386.95 |
25.08.2014 28.08.2014 31.08.2014 |
|
| F11/558/14 | 47443316 |
Grantum s.r.o. Verejné obstarávanie : Stavba inžinierských sietí - 11/1400052 |
950.00 |
20.08.2014 28.08.2014 31.08.2014 |
|
| F11/557/14 | 47443316 |
Grantum s.r.o. Verejné obstarávanie : Strednodobý úver - |
950.00 |
20.08.2014 28.08.2014 31.08.2014 |
|
| F11/556/14 | 45336580 |
EL-MA, s.r.o. Oprava verejného osvetlenia - |
1,073.02 |
19.08.2014 28.08.2014 31.08.2014 |
|
| F11/555/14 | 36000477 |
Bros s.r.o. Práca na PC, prepravné - |
62.64 |
19.08.2014 25.08.2014 31.08.2014 |
|
| F11/554/14 | 43539335 |
Anton Mihalec TO-MI stav Montáž a demontáž komína - Orlovňa - 11/1400094 |
164.00 |
18.08.2014 28.08.2014 31.08.2014 |
|
| F11/553/14 | 43539335 |
Anton Mihalec TO-MI stav Keramický sokel - Denné centrum pre dôchodcov - 11/1400095 |
412.00 |
18.08.2014 28.08.2014 31.08.2014 |
|
| F11/552/14 | 35742364 |
Lindström s.r.o. Prenájom a pranie rohoží - 14.7.2014 - 10.8.2014 - |
14.17 |
18.08.2014 25.08.2014 31.08.2014 |
|
| F11/551/14 | 36383074 |
TOI TOI & DIXI s.r.o. Prenájom toaletných kabínok - 8.-11.8.2014 - 11/1400083 |
554.40 |
18.08.2014 25.08.2014 31.08.2014 |
|
| F11/550/14 | 31592503 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Finančný spravodajca - ročník 2015 - |
19.98 |
18.08.2014 25.08.2014 31.08.2014 |
|
| F11/549/14 | 31592503 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Zbierka zákonov - ročník 2015 - |
112.86 |
18.08.2014 25.08.2014 31.08.2014 |
|
| F11/548/14 | 31338551 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Prenájom kopír. zariadenia, čiernobiele výstupy - 8/2014 - |
196.51 |
15.08.2014 25.08.2014 31.08.2014 |
|
| F11/547/14 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - informatik - 8.7.-7.8.2014 - |
32.34 |
14.08.2014 19.08.2014 31.08.2014 |