| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ / Adresa Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma s DPH |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F11/808/14 | 36293377 |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. Zmluvný servis - 11/2014 - |
99.00 |
19.11.2014 25.11.2014 01.12.2014 |
|
| F13/119/14 | 35407743 |
FUROND - Furmánková Nákup potravín - |
28.26 |
19.11.2014 26.11.2014 01.12.2014 |
|
| F14/115/14 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
30.52 |
18.11.2014 26.11.2014 01.12.2014 |
|
| F14/114/14 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
12.42 |
18.11.2014 26.11.2014 01.12.2014 |
|
| F14/113/14 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
41.08 |
18.11.2014 26.11.2014 01.12.2014 |
|
| F13/118/14 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
8.99 |
18.11.2014 26.11.2014 01.12.2014 |
|
| F13/117/14 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
1.55 |
18.11.2014 26.11.2014 01.12.2014 |
|
| F13/116/14 | 35407743 |
FUROND - Furmánková Nákup potravín - |
77.95 |
18.11.2014 26.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/806/14 | 36265144 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Vývoz odpadu - podnikatelia - 10/2014 - |
522.98 |
18.11.2014 21.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/805/14 | 36265144 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Vývoz odpadu - obyvatelia - 10/2014 - |
1,629.65 |
18.11.2014 21.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/804/14 | 36372111 |
KRANKAS s.r.o. Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - |
148.82 |
18.11.2014 21.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/803/14 | 37430599 |
ZÁŇ JOZEF /VODO-ÚK-PLYN/ Výmena termoventilov a osadenie nových spiatočkových ventilov vrátane zhotovenia nových prípojok v bytoch v bytovom dome s.č. 430 na ul. 1. mája - 11/1400137 |
2,852.92 |
18.11.2014 25.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/802/14 | 37430599 |
ZÁŇ JOZEF /VODO-ÚK-PLYN/ Oprava plynového kotla a výmena automatiky plynového ventila v kotolni bytového domu s.č. 1088 na ul. Sama Chalúpku - 11/1400139 |
264.00 |
18.11.2014 25.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/801/14 | 37430599 |
ZÁŇ JOZEF /VODO-ÚK-PLYN/ Výmena ventilov v primárnej časti nad plynovými kotlami, prepchávanie vnútornej kanalizácie v byte p. Pavlíkovej a v byte p. Žideka vrátane výmeny kanalizačných prípojok v bytovom dome s.č. 430 na ul. 1. mája - 11/1400138 |
354.44 |
18.11.2014 25.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/800/14 | 37430599 |
ZÁŇ JOZEF /VODO-ÚK-PLYN/ Oprava spätnej klapky v plynovej kotolni v MŠ Obrancov mieru - 11/1400140 |
158.00 |
18.11.2014 25.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/799/14 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - informatik - 8.10.-7.11.2014 - |
30.98 |
14.11.2014 21.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/796/14 | 35121114 |
Milan Kasman MOTO-AGRO ZDRUŽENIE Oprava kosačky - MŠ Obrancov mieru - |
67.38 |
13.11.2014 25.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/795/14 | 35121114 |
Milan Kasman MOTO-AGRO ZDRUŽENIE Oprava motorovej píly - |
65.99 |
13.11.2014 25.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/793/14 | 43909159 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. Pracovné odevy pre opatrovateľky Mesta Rajec - 11/1400143 |
107.39 |
13.11.2014 25.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/790/14 | 35848863 |
O2 Slovakia, s.r.o. Internet M - 1.10. - 31.10.2014 - |
6.00 |
13.11.2014 21.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/791/14 | 14047608 |
Mosný Igor, akad.soch. Zhotovenie pamätného pylónu - " Pocta Vladimírovi Kompánkovi" - 11/1400106 |
3,290.00 |
13.11.2014 21.11.2014 01.12.2014 |
|
| F14/112/14 | 35760532 |
ATC-JR, s.r.o. Nákup potravín - |
88.16 |
12.11.2014 25.11.2014 01.12.2014 |
|
| F14/111/14 | 36324124 |
DEMIFOD, spol. s.r.o. Nákup potravín - |
13.69 |
12.11.2014 25.11.2014 01.12.2014 |
|
| F14/110/14 | 36324124 |
DEMIFOD, spol. s.r.o. Nákup potravín - |
120.96 |
12.11.2014 25.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/787/14 | 36631124 |
Slovenská pošta a.s. Poštové služby - 10/2014 - |
930.40 |
12.11.2014 24.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/786/14 | 35289830 |
Ľubomír Záň Dovoz štrku na zimnú údržbu - |
204.00 |
11.11.2014 21.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/781/14 | 31590250 |
Žilinské komunikácie, a.s. Technická soľ - 11/1400130 |
999.36 |
10.11.2014 28.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/779/14 | 35810734 |
DATALAN a.s. Údržba softvéru Korwin - 10/2014 - |
456.30 |
10.11.2014 28.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/778/14 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Balastné vody - Farský úrad - 10/2014 - |
157.54 |
10.11.2014 21.11.2014 01.12.2014 |
|
| F14/101/14 | 17931533 |
Viliam Pekný FIT I Nákup potravín - |
780.04 |
31.10.2014 25.11.2014 01.12.2014 |
|
| F11/807/14 | 36400882 |
MD-Bavaria Žilina, s.r.o. Motorový olej BMW X5 - |
21.73 |
19.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/798/14 | 37095340 |
Janigová Dorota Móda Enrika Pracovné odevy - ŠJ Mudrochova - 13/1400346 |
137.70 |
14.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/792/14 | 37095340 |
Janigová Dorota Móda Enrika Pracovné odevy - ŠJ Obrancov mieru - 12/1400354 |
137.70 |
13.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/789/14 | 42171717 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. Prístup k portálu : iSamospráva - 27.11.2014 - 27.11.2015 - |
149.00 |
13.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/797/14 | 34757911 |
Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS Kancelárske potreby - |
440.09 |
13.11.2014 14.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/794/14 | 36000477 |
Bros s.r.o. Tonery do tlačiarní, licencia SW-ZONER 17SK - 11/1400142 |
1,173.60 |
13.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/788/14 | 35410931 |
Pavol Kumančík Údržba futbalového štadióna - 10/2014 - |
184.80 |
12.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/785/14 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Mudrochova - 10-11/2004 - |
35.18 |
11.11.2014 14.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/784/14 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Obrancov mieru - 10-11/2004 - |
31.50 |
11.11.2014 14.11.2014 20.11.2014 |
|
| F14/109/14 | 35407743 |
FUROND - Furmánková Nákup potravín - |
66.70 |
10.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 |
|
| F13/115/14 | 35407743 |
FUROND - Furmánková Nákup potravín - |
77.08 |
10.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 |
|
| F13/114/14 | 46436961 |
KOLIBA TRADE, s.r.o. Nákup potravín - |
28.70 |
10.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/783/14 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MsP - 10-11/2014 - |
16.97 |
10.11.2014 14.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/782/14 | 44889780 |
Educaplay s.r.o. Sklápateľné postieľky - 68 ks - MŠ Obrancov mieru - 12/1400312 |
2,827.20 |
10.11.2014 12.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/780/14 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Nedoplatok - el. energia - MsÚ a Radnica - 10/2014 - |
231.45 |
10.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/777/14 | 46303502 |
GTS Slovakia, spol. s r.o. Telefónna prípojka Klasik 12/2014 a vyúčtovanie 10/2014 - |
142.61 |
10.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/776/14 | 31338551 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Vyúčtovanie čiernobielych a farebných výstupov - 8-10/2014 - |
1,083.55 |
10.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/775/14 | 36376981 |
GAJOS s.r.o. Kontrola PHP a hydrantov - |
851.39 |
07.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/774/14 | 36376981 |
GAJOS s.r.o. Kontrola PHP a hydrantov - MŠ Obrancov mieru - |
119.68 |
07.11.2014 14.11.2014 20.11.2014 |
|
| F11/773/14 | 35742364 |
Lindström s.r.o. Pranie a prenájom rohoží - 6.10. - 31.10.2014 - |
19.66 |
07.11.2014 19.11.2014 20.11.2014 |