| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ / Adresa Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma s DPH |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F1/465/17 | 2022777372 |
JEMA spol. s.r.o. Pranie prádla - Kult. dom - 5/2017 - 20/1700039 |
68.50 |
22.05.2017 26.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/464/17 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Vytýčenie zemných telekomunikačných sietí - ul. Javorová - 20/1700097 |
72.00 |
22.05.2017 26.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/468/17 | 31322832 |
SLOVNAFT, a.s. PHM, špeciálne kvapaliny - MsP, kosenie - 5/2017 - |
251.87 |
22.05.2017 29.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/467/17 | 36441821 |
TALUX s.r.o. Oprava plynového kotla RAPIDO - byt.dom S.Chalupku 1089 - 20/1700131 |
408.72 |
22.05.2017 26.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/466/17 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - odd. kultúry - 15.4.-14.5.2017 - |
37.09 |
22.05.2017 29.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/463/17 | 17969271 |
Pavol Fapšo - SOČ - S Váhový piesok, doprava - MŠ Mudrochova - 21/1700081 |
177.85 |
19.05.2017 29.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/462/17 | 17969271 |
Pavol Fapšo - SOČ - S Váhový piesok, doprava - MŠ Obrancov mieru - 22/1700099 |
113.27 |
19.05.2017 29.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/461/17 | 37095340 |
Janigová Dorota Móda Enrika Reflexné vesty -17 ks - MŠ Mudrochova - 5. trieda - 21/1700073 |
39.10 |
19.05.2017 22.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/460/17 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - ŠJ - 15.4.-14.5.2017 - |
11.57 |
19.05.2017 29.05.2017 09.06.2017 |
|
| F32/56/17 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - ŠJ Obrancov mieru - |
34.25 |
19.05.2017 26.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/459/17 | 28307755 |
FIBER MOUNTS s.r.o., Stropný držiak na projektor NB T718-2, poštovné - MŠ Obrancov mieru - 20/1700124 |
37.89 |
18.05.2017 18.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/458/17 | 35410931 |
Pavol Kumančík Údržba futbal. štadióna - marec, apríl 2017 - |
399.00 |
18.05.2017 19.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/457/17 | 36425818 |
GOLF PARK RAJEC a.s. Prenájom vozidla BMW X5 - 4/2017 - |
300.00 |
18.05.2017 22.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/456/17 | 70210128 |
EM-STORE Team Veľkokapacitná počítačka mincí MoneyScan CS-850 - dobropis - |
-524.06 |
17.05.2017 17.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/454/17 | 31637655 |
Mestské športové kluby Považská Bystrica s.r.o. Plavecký výcvik - MŠ Mudrochova - |
420.00 |
17.05.2017 26.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/453/17 | 48058629 |
Tlačiareň IRIS s.r.o. Publikácia : Materiálno-spotrebné normy - ŠJ Mudrochova - 21/1700072 |
36.90 |
17.05.2017 19.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/452/17 | 48058629 |
Tlačiareň IRIS s.r.o. Publikácia : Materiálno-spotrebné normy - ŠJ Obrancov mieru - 22/1700090 |
36.90 |
17.05.2017 19.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/451/17 | 44195591 |
Z+M servis a.s. Prenájom tlačového zariadenia HP LJ Pro 400 - SOÚ - 5/2017 - |
6.00 |
17.05.2017 22.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/450/17 | 36613983 |
Sponka SK, s.r.o. Archivačné spony MIRON 2 - 200 ks - sklad - 20/1700123 |
72.00 |
17.05.2017 17.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/455/17 | 46619933 |
URÍK s.r.o. Vývoz odpadu vo VOK - 5/2017 - |
190.90 |
16.05.2017 26.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/449/17 | 50301942 |
L LINE s.r.o. Preprava detí na plavecký výcvik - MŠ Mudrochova - 21/1700076 |
403.50 |
15.05.2017 26.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/448/17 | 36366811 |
GUMEX SK, s.r.o. Hadica AIRDUC PUR355 AS 200/213 mm, 0,63bar/-0,13 v dĺžke 4 m. - 20/1700110 |
304.37 |
15.05.2017 22.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/447/17 | 17914353 |
Marta Pauliniová - EVA Plastové stohovateľné stoličky - 198 ks - 20/1700114 |
198.00 |
15.05.2017 19.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/446/17 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Nedoplatok - el. energia - MsÚ a Radnica - 4/2017 - |
1,523.81 |
15.05.2017 19.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/445/17 | 36428434 |
KL AUTO, s.r.o. Oprava Peugeot Partner ZA 200 BR - 20/1700117 |
489.46 |
15.05.2017 22.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/444/17 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - informatik - 8.4.2017-7.5.2017 - |
23.51 |
15.05.2017 22.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/443/17 | 36441821 |
TALUX s.r.o. Oprava plynového kotla RAPIDO - byt.dom S.Chalupku 1089 - 20/1700065 |
430.32 |
15.05.2017 19.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/442/17 | 36400491 |
T+T, a.s. Vývoz odpadu - podnikatelia - 4/2017 - |
522.88 |
15.05.2017 17.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/441/17 | 36400491 |
T+T, a.s. Vývoz odpadu - obyvatelia - 4/2017 - |
1,496.16 |
15.05.2017 17.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/439/17 | 35697270 |
Orange Slovensko a.s. Telefón - LG K8 LTE indigo - doprava - |
13.50 |
12.05.2017 16.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/437/17 | 44195591 |
Z+M servis a.s. Prenájom tlač. zariad. CANON i-SENSYS - ved. výstavby - 5/2017 - |
9.96 |
12.05.2017 19.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/507/17 | 34391509 |
Slavomír Binčík - JUNIOR Učebné pomôcky - MŠ Obrancov mieru - 22/1700080 |
127.80 |
12.05.2017 12.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/440/17 | 45941521 |
AMD - M, s.r.o. Čistiaci a hygienický materiál - sklad - 20/1700119 |
154.95 |
12.05.2017 26.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/438/17 | 35848863 |
O2 Slovakia, s.r.o. Internet - radar - 4/2017 - |
6.00 |
12.05.2017 19.05.2017 09.06.2017 |
|
| F32/54/17 | 36324124 |
DEMIFOOD, spol. s.r.o. Nákup potravín - ŠJ Obrancov mieru - |
60.17 |
11.05.2017 22.05.2017 09.06.2017 |
|
| F31/45/17 | 36324124 |
DEMIFOOD, spol. s.r.o. Nákup potravín - ŠJ Mudrochova - |
39.23 |
11.05.2017 22.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/436/17 | 46491091 |
CIBEX s.r.o. Pracovné rukavice - 24 ks - pracovníci VP - 20/1700030 |
72.00 |
11.05.2017 22.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/435/17 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Balastné vody - Farský úrad - 4/2017 - |
608.98 |
11.05.2017 26.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/434/17 | 35827521 |
EGov Systems spol. s r.o. Využívanie služby SMS-info - 4-6/2017 - |
72.00 |
11.05.2017 16.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/433/17 | 31338551 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Prenájom čiernobieleho zariadenia - 5/2017 - |
64.80 |
11.05.2017 22.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/432/17 | 31338551 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Prenájom farebného zariadenia, výstupy zo zariadenia - 5/2017 - |
268.80 |
11.05.2017 22.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/431/17 | 36631124 |
Slovenská pošta a.s. Poštové služby - 4/2017 - |
1,315.45 |
11.05.2017 22.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/430/17 | 44195591 |
Z+M servis a.s. Prenájom tlač.zariadenia HP LJ Pro 200 m276dn - 2 ks - MŠ - 5/2017 - |
12.00 |
11.05.2017 15.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/429/17 | 44195591 |
Z+M servis a.s. Prenájom tlač.zariadenia HP LJ Pro 400 - 15 ks - 5/2017 - |
90.00 |
11.05.2017 15.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/428/17 | 31322832 |
SLOVNAFT, a.s. PHM, autokozmetika - MsÚ - 4/2017 - |
53.22 |
10.05.2017 16.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/425/17 | 45941521 |
AMD - M, s.r.o. Čistiaci a hygienický materiál - sklad - 20/1700115 |
194.37 |
10.05.2017 22.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/424/17 | 45941521 |
AMD - M, s.r.o. Čistiace prostriedky - ŠJ Obrancov mieru - 22/1700083 |
86.17 |
10.05.2017 11.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/423/17 | 00178454 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel-Smejko a Tanculienka - |
198.00 |
10.05.2017 16.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/422/17 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky (MsP, odd. kultúry), televízia (DC)-4-5/2017 - |
85.37 |
10.05.2017 16.05.2017 09.06.2017 |
|
| F1/421/17 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Mudrochova - 4-5 / 2017 - |
30.00 |
10.05.2017 16.05.2017 09.06.2017 |