| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ / Adresa Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma s DPH |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F1/729/17 | 31338551 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Vyučtovanie kopírovania z čiernobieleho zariadenia - 7/2017 - |
34.91 |
27.07.2017 08.08.2017 15.08.2017 |
|
| F1/727/17 | 31629784 |
MIP s.r.o. Renovácia toneru - odd. kultúry - |
57.72 |
26.07.2017 08.08.2017 15.08.2017 |
|
| F1/726/17 | 31588506 |
ERPOS spol.s r.o. Uloženie stavebného odpadu - 4 tony - 20/1700052 |
72.00 |
26.07.2017 03.08.2017 15.08.2017 |
|
| F1/719/17 | 45336580 |
EL-MA, s.r.o. Oprava VO - ul. Švermova - |
919.58 |
24.07.2017 03.08.2017 15.08.2017 |
|
| F1/711/17 | 31588506 |
ERPOS spol.s r.o. Uloženie stavebného odpadu - 4 tony - 20/1700052 |
72.00 |
20.07.2017 03.08.2017 15.08.2017 |
|
| F1/655/17 | 34128344 |
CESTY NITRA, a.s. Asfaltový betón - ul. Javorová - |
35,944.21 |
07.07.2017 31.07.2017 15.08.2017 |
|
| F1/734/17 | 36319198 |
KOFOLA A.S. Sýtená voda - sklad - |
85.82 |
28.07.2017 31.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/725/17 | 44195591 |
Z+M servis a.s. Prenájom tlačového zariadenia HP Officejet - sekretariát - 7/2017 - |
15.84 |
26.07.2017 27.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/724/17 | 44195591 |
Z+M servis a.s. Prenájom tlač.zariad.HP PageWide Pro MFP477dw - ved. finančného odd., hl. kontrolórka - 7/2017 - |
33.60 |
26.07.2017 27.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/723/17 | 36425818 |
GOLF PARK RAJEC a.s. Prenájom vozidla BMW X5 - 6/2017 - |
300.00 |
26.07.2017 27.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/722/17 | 31582397 |
KOVORAJ s.r.o. Oprava poškodeného zábradlia mosta na ul. Nádražnej - 20/1700175 |
350.00 |
24.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/721/17 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - ŠJ - 15.6.-14.7.2017 - |
10.98 |
24.07.2017 27.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/720/17 | 31682731 |
VILLA PRO s.r.o. Termopapier do parkov. aov, doprava - 20/1700180 |
92.23 |
24.07.2017 26.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/718/17 | 44195591 |
Z+M servis a.s. Xerografický papier A3, A4 - sklad - |
270.24 |
24.07.2017 31.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/717/17 | 35742364 |
Lindström s.r.o. Prenájom a pranie rohoží - 19.6. - 16.7.2017 - |
14.17 |
24.07.2017 31.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/716/17 | 35410931 |
Pavol Kumančík Údržba futbal. štadióna - jún 2017 - 20/1700132 |
593.90 |
21.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/715/17 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - odd. kultúry - 15.6.-14.7.2017 - |
46.87 |
21.07.2017 27.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/714/17 | 44658591 |
ENERCOM S.R.O. Lanová pyramída typ PY- 840K-10 - detské ihrisko - 20/1700099 |
3,910.26 |
20.07.2017 27.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/713/17 | 35697270 |
Orange Slovensko a.s. Obaly na telefóny - |
20.98 |
20.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/712/17 | 35697270 |
Orange Slovensko a.s. Telefóny - 4 ks - MsÚ - |
4.00 |
20.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/710/17 | 31322832 |
SLOVNAFT, a.s. PHM, špeciálne kvapaliny - MsP, kosenie - 7/2017 - |
139.57 |
20.07.2017 31.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/709/17 | 00178454 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za verejné použitie HD - Ladislavovské hody - |
120.00 |
20.07.2017 27.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/708/17 | 50530968 |
ČistiaceBednárik s.r.o. Vybavenie do kúpelní - dielne, Radnica - 20/1700189 |
82.43 |
20.07.2017 20.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/707/17 | 36382973 |
AGROREGIÓN a.s. Práca s nakladačom - skládka odpadu - 20/1700147 |
540.00 |
19.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/706/17 | 44195591 |
Z+M servis a.s. Prenájom tlačového zariadenia HP LJ Pro 400 - SOÚ - 7/2017 - |
6.00 |
19.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/705/17 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - informatik - 8.6.2017-7.7.2017 - |
23.99 |
19.07.2017 26.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/704/17 | 37095340 |
Janigová Dorota Móda Enrika Pracovné odevy - MŠ Mudrochova - 21/1700109 |
714.50 |
19.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/703/17 | 31598536 |
ZTS Elektronika SKS, s.r.o. Oprava LED panelu merača rýchlosti - ul. Hollého - 20/1700143 |
292.80 |
18.07.2017 26.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/698/17 | 46619933 |
URÍK s.r.o. Vývoz odpadu vo VOK - 7/2017 - |
288.04 |
17.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/697/17 | 00169048 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Bonus 3% z dosiahnutého objemu nákupov -II.Q 2017 - |
88.80 |
17.07.2017 18.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/696/17 | 37095340 |
Janigová Dorota Móda Enrika Pracovné odevy - ŠJ Mudrochova - |
114.00 |
17.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/695/17 | 37095340 |
Janigová Dorota Móda Enrika Pracovné odevy - ŠJ Obrancov mieru - |
114.00 |
17.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/694/17 | 36442151 |
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Vytýčenie podzemných káblových vedení - ul. Zakamenica a Štúrova - 20/1700166 |
115.82 |
17.07.2017 26.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/693/17 | 34391509 |
Slavomír Binčík - JUNIOR Učebné pomôcky - MŠ Obrancov mieru - 22/1700142 |
100.27 |
17.07.2017 27.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/702/17 | 31348262 |
Wolters Kluwer s.r.o. Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 11/2017 - 10/2018 - |
98.00 |
17.07.2017 26.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/701/17 | 45560544 |
Jakubík Pavol, Ing. Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer na stavebné úpravy - oplotenie MŠ Mudrochova - 20/1700165 |
70.00 |
17.07.2017 19.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/700/17 | 45560544 |
Jakubík Pavol, Ing. Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer na stavebné úpravy -Špeciálnno - pedagogického centra - 20/1700171 |
50.00 |
17.07.2017 19.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/699/17 | 43491073 |
Jozef Klucho AJOSS Reprezentačné - tričká s výšivkou - 80 ks - |
588.00 |
17.07.2017 27.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/692/17 | 45965340 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Papierové utierky, toal.papier do zásobníkov - sklad - 20/1700183 |
196.95 |
14.07.2017 19.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/691/17 | 35289830 |
Ľubomír Záň Údržba verejných priestranstiev - ul. Športová, Jánošíková - 20/1700182 |
408.00 |
14.07.2017 26.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/690/17 | 35848863 |
O2 Slovakia, s.r.o. Internet - radar - 6/2017 - |
6.00 |
14.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/689/17 | 31588506 |
ERPOS spol.s r.o. Uloženie stavebného odpadu - 4 tony - 20/1700052 |
62.40 |
14.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/688/17 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Nedoplatok - el. energia - MsÚ a Radnica - 6/2017 - |
123.96 |
13.07.2017 19.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/687/17 | 36400491 |
T+T, a.s. Vývoz odpadu - podnikatelia - 6/2017 - |
523.79 |
13.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/686/17 | 36400491 |
T+T, a.s. Vývoz odpadu - obyvatelia - 6/2017 - |
1,496.16 |
13.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/685/17 | 44195591 |
Z+M servis a.s. Prenájom tlač. zariad. CANON i-SENSYS - ved. výstavby - 7/2017 - |
9.96 |
13.07.2017 19.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/684/17 | 36000477 |
Bros s.r.o. PC zostavu HP 280 G2 MTm Pentium, Win10Home, Ofiice2016, reporduktorová sústava - 20/1700161 |
940.00 |
13.07.2017 19.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/682/17 | 46661891 |
Berecký Miroslav ml. Servírovací vozík dvojpolicový, preprava - ŠJ Mudrochova - 21/1700112 |
91.80 |
12.07.2017 27.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/681/17 | 36631124 |
Slovenská pošta a.s. Poštové služby - 6/2017 - |
982.10 |
12.07.2017 24.07.2017 31.07.2017 |
|
| F1/680/17 | 42218497 |
Katolícka spojená škola Refakturácia-asfaltová cesta pri KSŠ (parcela 703/4 - LV1500) - |
2,000.00 |
11.07.2017 17.07.2017 31.07.2017 |