| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ / Adresa Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma s DPH |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F1/143/16 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Obrancov mieru -2-3/2016 - |
20.58 |
10.03.2016 15.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/142/16 | 36731684 |
MY HOME s.r.o. Kancelárske potreby, dobierka - 17/1600030 |
212.97 |
10.03.2016 10.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/140/16 | 36372111 |
KRANKAS s.r.o. Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - 2/2016 - |
96.00 |
08.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/137/16 | 36013391 |
BINEKO, spol. s r.o. Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 2/2016 - |
2,991.86 |
07.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/135/16 | 36013391 |
BINEKO, spol. s r.o. Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 2/2016 - |
1,884.24 |
07.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/134/16 | 31322832 |
SLOVNAFT, a.s. PHM, autoumyváreň - MsÚ - 2/2016 - |
113.46 |
07.03.2016 15.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/133/16 | 35119764 |
Pecko Róbert - DIESELTRANS PHM - MsP - 2/2016 - |
66.29 |
07.03.2016 11.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/130/16 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Mudrochova - 2-3/2016 - |
19.99 |
07.03.2016 15.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/129/16 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MsP - 2-3/2016 - |
14.59 |
07.03.2016 15.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/128/16 | 36618675 |
HARMANEC-KUVERT s.r.o. Kancelársky materiál - obálky 4000 ks, doprava - 17/1600029 |
240.00 |
07.03.2016 07.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/139/16 | 36428434 |
KL AUTO, s.r.o. Servis vozidla BMW X5 - 17/1600039 |
649.50 |
07.03.2016 11.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/136/16 | 36013391 |
BINEKO, spol. s r.o. Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 2/2016 - |
4,579.39 |
07.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/127/16 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s El.en.-VO,Denné centrum,trhov.,Kult.dom,parkov.autom.,dielne, Nám.A.Škrábika - 3/2016 - |
3,435.00 |
04.03.2016 11.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/126/16 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s El.energia - byt. domy - 3/2016 - |
230.00 |
04.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/125/16 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s El.energia - byt. dom S. Chalupku 1089 - 3/2016 - |
13.00 |
04.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/124/16 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s El.energia - MsÚ a Radnica -3/2016 - |
5,194.00 |
04.03.2016 11.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/123/16 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s El.energia - MŠ a ŠJ Obrancov mieru - 3/2016 - |
313.00 |
04.03.2016 11.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/122/16 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s El.energia - MŠ Mudrochova - 3/2016 - |
46.00 |
04.03.2016 11.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/121/16 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s El.energia - ŠJ Mudrochova - 3/2016 - |
198.00 |
04.03.2016 11.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/120/16 | 36361585 |
Nelson Services s.r.o. Internetové pripojenie - 3/2016 - |
48.00 |
04.03.2016 11.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/119/16 | 31930387 |
Skládka odpadov Rajeckého regiónu Uloženie a zneškodnenie odpadu - 2/2016 - |
5,432.68 |
04.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/118/16 | 31582397 |
KOVORAJ s.r.o. Zhotovenie krytu na vozidlo MERCEDES UNIMOG - 17/1600025 |
70.00 |
04.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/117/16 | 43432611 |
Ing. Radomír Blažek - Geodetic Vypracovanie GP na zameranie CKN parcely č. 1674/25 a CKN parcely č. 1674/26 - 17/1600019 |
204.00 |
04.03.2016 15.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/116/16 | 37805533 |
Združenie obcí Rajecká dolina Služba pracovníka zberného dvora - soboty v mesiaci 2/2016 - |
120.00 |
03.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/115/16 | 10949402 |
Eduard Mittelham Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu - ŠJ - 2/2016 - |
44.52 |
02.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/114/16 | 36400491 |
T+T, a.s. Vývoz odpadu - obyvatelia - 2/2016 - |
1,488.34 |
02.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/113/16 | 36400491 |
T+T, a.s. Vývoz odpadu - podnikatelia - 2/2016 - |
501.36 |
02.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/112/16 | 35815256 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Plyn - 1.3.- 31.3.2016 - |
5,340.00 |
02.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/111/16 | 43191355 |
Vladimír Dubec Správa budovy Polikliniky - 2/2016 - |
316.00 |
01.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/110/16 | 45336580 |
EL-MA, s.r.o. Rozšírenie vedenia VO, opravy verejného osvetlenia - |
854.14 |
01.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/109/16 | 37908928 |
JUDr. Anna Kecerová Veselá Právne služby - 2/2016 - |
944.49 |
01.03.2016 07.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/108/16 | 35289830 |
Ľubomír Záň Zimná pohotovosť - cesty - 2/2016 - |
1,578.31 |
01.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/106/16 | 46619933 |
URÍK s.r.o. Vývoz odpadu vo VOK - 2/2016 - |
98.86 |
01.03.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F32/25/16 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
59.53 |
29.02.2016 15.03.2016 15.03.2016 |
|
| F32/24/16 | 17931533 |
Viliam Pekný FIT I Nákup potravín - |
426.89 |
29.02.2016 15.03.2016 15.03.2016 |
|
| F31/23/16 | 00169048 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Nákup potravín - |
620.87 |
29.02.2016 15.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/105/16 | 22632611 |
Marián Matejka - MAPAZ Ohrievacie teleso Ariston - v bunke na trhovisku - 17/1600028 |
36.00 |
29.02.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/104/16 | 44195591 |
Z+M servis, spol. s r.o. Xerografický papier, tonery do tlačiarne - |
702.00 |
29.02.2016 07.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/103/16 | 36389668 |
MATEA, s.r.o. Nájom budovy - 2/2016 - |
120.00 |
26.02.2016 02.03.2016 15.03.2016 |
|
| F32/23/16 | 35407743 |
FUROND - Furmánková Nákup potravín - |
120.78 |
26.02.2016 09.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/102/16 | 17335345 |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND Nájomné za pozemky - chodník Rajec - Šuja - rok 2016 - |
174.70 |
25.02.2016 02.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/101/16 | 46491091 |
CIBEX s.r.o. Pracovné odevy - pracovníci VP - 17/1600026 |
288.26 |
25.02.2016 07.03.2016 15.03.2016 |
|
| F31/21/16 | 35407743 |
FUROND - Furmánková Nákup potravín - |
78.91 |
25.02.2016 07.03.2016 15.03.2016 |
|
| F31/22/16 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
35.47 |
25.02.2016 15.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/99/16 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Stravné lístky - 1000 ks - 17/1600024 |
3,200.00 |
24.02.2016 07.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/98/16 | 35697270 |
Orange Slovensko a.s. Flipové puzdro pre LG Leon - čierne - |
16.99 |
24.02.2016 07.03.2016 15.03.2016 |
|
| F31/20/16 | 34152199 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. Nákup potravín - |
163.69 |
24.02.2016 07.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/96/16 | 31331131 |
ŠEVT a.s. Poštové poukazy - ŠJ Mudrochova - 19/1600050 |
31.62 |
24.02.2016 02.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/100/16 | 36442151 |
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Nájom podperných bodov - 1.1.2016-31.12.2016 - |
57.36 |
24.02.2016 07.03.2016 15.03.2016 |
|
| F32/22/16 | 36019208 |
INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín - |
64.68 |
23.02.2016 02.03.2016 15.03.2016 |