| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ / Adresa Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma s DPH |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F31/24/19 | 34152199 |
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom Nákup potravín - ŠJ Mudrochova - |
130.90 |
13.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/215/19 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s, Pri Rajčanke 8591/48, 01047 Žilina Nedoplatok -el.energia - MŠ a ŠJ Obrancov mieru-1.1.-28.2.2019 - |
286.76 |
13.03.2019 19.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/214/19 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s, Pri Rajčanke 8591/48, 01047 Žilina Nedoplatok -el.energia - ŠJ Mudrochova - 1.1-28.2.2019 - |
246.30 |
13.03.2019 19.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/213/19 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s, Pri Rajčanke 8591/48, 01047 Žilina Nedoplatok el. energia - MsÚ a Radnica - 2/2019 - |
163.33 |
13.03.2019 19.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/212/19 | 35848863 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 0, 85101 Bratislava-Petržalka Internet - radar - 2/2019 - |
6.00 |
13.03.2019 19.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/211/19 | 35119764 |
Pecko Róbert - DIESELTRANS, Lalinok 29, 01331 Divina PHM - MsÚ ZA-595CV - 2/2019 - |
85.01 |
13.03.2019 19.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/210/19 | 35119764 |
Pecko Róbert - DIESELTRANS, Lalinok 29, 01331 Divina PHM - MsP ZA339GJ - 2/2019 - |
69.04 |
13.03.2019 19.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/209/19 | 36631124 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica Poštové služby - 2/2019 - |
853.15 |
13.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 |
|
| F32/23/19 | 36324124 |
DEMIFOOD, spol. s.r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom Nákup potravín - ŠJ Obrancov mieru - 24/1900046 |
115.61 |
11.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 |
|
| F31/23/19 | 36324124 |
DEMIFOOD, spol. s.r.o., Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom Nákup potravín - ŠJ Mudrochova - 23/1900049 |
110.65 |
11.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/206/19 | 31582397 |
KOVORAJ s.r.o., Mudrochova 909/4, 01501 Rajec Oprava zábradlia na moste - ul. Nádražná - 25/1900077 |
230.40 |
11.03.2019 19.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/205/19 | 47258314 |
SWAN a.s., Landerova 12, 81109 Bratislava-Staré Mesto Telefónne poplatky - 2,4/2019 - |
126.38 |
11.03.2019 19.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/208/19 | 45336580 |
EL-MA, s.r.o., Žilinská cesta 53, 01311 Lietavská Lúčka Oprava VO v meste - |
448.56 |
10.03.2019 20.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/203/19 | 51642239 |
Ing. Peter Kardoš, Frívaldského 824/8, 01501 Rajec Poskytnutie poradenských služieb v manažérskych systémoch kvality a environmentu - |
200.00 |
08.03.2019 19.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/202/19 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina Balastné vody - Námestie SNP 2/2 - 2/2019 - |
103.70 |
08.03.2019 19.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/201/19 | 31338551 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17 B, 82104 Bratislava-Ružinov Prenájom čiernobieleho zariadenia - 3/2019 - |
64.80 |
08.03.2019 19.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/200/19 | 31338551 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17 B, 82104 Bratislava-Ružinov Prenájom farebného zariadenia, výstupy zo zariadenia - 3/2019 - |
269.88 |
08.03.2019 19.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/199/19 | 35810734 |
DATALAN a.s. , Galvaniho 17, 01301 Bratislava-Staré Mesto Údržba softvéru Korwin - 2/2019 - |
488.40 |
08.03.2019 20.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/193/19 | 35763469 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov Telefónne poplatky (MsP, odd. kultúry), televízia (DC)-2-3/2019 - |
57.71 |
06.03.2019 19.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/192/19 | 35763469 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov Telefónne a internetové poplatky - MŠ Obrancov mieru - 2-3/2019 - |
36.08 |
06.03.2019 19.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/191/19 | 35763469 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov Telefónne poplatky - MŠ Mudrochova - 2-3 / 2019 - |
30.00 |
06.03.2019 19.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/188/19 | 35289830 |
Ľubomír Záň , Kunerad 270, 01313 Kunerad Zimná pohotovosť, zimná údržba ciest v meste - 2/2019 - |
1,144.20 |
06.03.2019 25.03.2019 01.04.2019 |
|
| F1/180/19 | 36396222 |
AutoCont SK s.r.o., Bratislavská 29, 01001 Žilina Servisná podpora IT infraštruktúry - 2/2019 - |
354.00 |
04.03.2019 20.03.2019 01.04.2019 |
|
| F32/21/19 | 36472549 |
LUNYS s.r.o., Vodárenská 38/2011, 05801 Poprad Nákup potravín - ŠJ Obrancov mieru - 24/1900039 |
76.66 |
28.02.2019 14.03.2019 15.03.2019 |
|
| F32/20/19 | 45560455 |
Bripet s.r.o., Pružina 88, 01822 Pružina Nákup potravín - ŠJ Obrancov mieru - 24/1900042 |
28.51 |
28.02.2019 14.03.2019 15.03.2019 |
|
| F32/19/19 | 33367612 |
Mária Pekná FIT ll, Šuja 96, 01501 Šuja Nákup potravín - ŠJ Obrancov mieru - |
13.44 |
28.02.2019 11.03.2019 15.03.2019 |
|
| F32/18/19 | 17931533 |
Viliam Pekný FIT I, Sládkovičova 684/11, 01501 Rajec Nákup potravín - ŠJ Obrancov mieru - |
355.54 |
28.02.2019 11.03.2019 15.03.2019 |
|
| F31/22/19 | 36472549 |
LUNYS s.r.o., Vodárenská 38/2011, 05801 Poprad Nákup potravín - ŠJ Mudrochova - 23/1900037 |
239.63 |
28.02.2019 14.03.2019 15.03.2019 |
|
| F31/21/19 | 00169048 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71, 01001 Žilina Nákup potravín - ŠJ Mudrochova - 23/1900027 |
728.69 |
28.02.2019 14.03.2019 15.03.2019 |
|
| F31/20/19 | 45560455 |
Bripet s.r.o., Pružina 88, 01822 Pružina Nákup potravín - ŠJ Mudrochova - 23/1900036 |
170.98 |
28.02.2019 14.03.2019 15.03.2019 |
|
| F31/19/19 | 36472549 |
LUNYS s.r.o., Vodárenská 38/2011, 05801 Poprad Nákup potravín - ŠJ Mudrochova - 23/1900045 |
11.40 |
28.02.2019 14.03.2019 15.03.2019 |
|
| F1/167/19 | 31338551 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17 B, 82104 Bratislava-Ružinov Vyučtovanie kopírovania z čiernobieleho zariadenia - 2/2019 - |
48.19 |
28.02.2019 04.03.2019 15.03.2019 |
|
| F1/162/19 | 32571682 |
Ing. Zoltán Endrész, Severná 3083/4, 93401 Levice Údržba softvéru Centrála - MsP - 25/1900067 |
150.00 |
27.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 |
|
| F1/161/19 | 35908718 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto Evaluácia v materskej škole - február 19 - MŠ Obrancov mieru - |
39.16 |
27.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 |
|
| F1/158/19 | 36391000 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina Stravné lístky - 1000 ks - 25/1900066 |
3,600.00 |
26.02.2019 11.03.2019 15.03.2019 |
|
| F1/159/19 | 45336580 |
EL-MA, s.r.o., Žilinská cesta 53, 01311 Lietavská Lúčka Oprava VO v meste - |
672.85 |
25.02.2019 06.03.2019 15.03.2019 |
|
| F1/157/19 | 31338551 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Galvaniho 17 B, 82104 Bratislava-Ružinov Vyučtovanie kopírovania z farebného zariadenia - 12/2018-2/2019 - |
261.89 |
25.02.2019 04.03.2019 15.03.2019 |
|
| F1/156/19 | 17335345 |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Búdková 36, 81715 Bratislava Nájomné za pozemky - chodník Rajec - Šuja - rok 2019 - |
174.70 |
25.02.2019 04.03.2019 15.03.2019 |
|
| F1/154/19 | 48053546 |
Torvik s.r.o., Kollárova 700/1, 01501 Rajec Rekonštrukcia bytu - byt.dom Bystrická 78 - 25/1900063 |
6,898.04 |
22.02.2019 06.03.2019 15.03.2019 |
|
| F1/153/19 | 31322832 |
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava PHM - MsÚ - 2/2019 - |
100.52 |
22.02.2019 06.03.2019 15.03.2019 |
|
| F1/152/19 | 33368210 |
Putyra Jozef, Stav - komín - kominárstvo, Dlhé Pole 670, 01332 Dlhé Pole Prehliadka komínov v plynových kotolniach-BD S. Chalupku 1089 a 1088, BD 1.mája 430, MŠ a ŠJ Ob. mieru, Kul. dom - 25/1900065 |
399.00 |
22.02.2019 04.03.2019 15.03.2019 |
|
| F1/151/19 | 35683929 |
OTIS Výťahy s.r.o., Vajnorská 100 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto Oprava výťahu - byt. dom Hollého 202 - |
139.20 |
22.02.2019 04.03.2019 15.03.2019 |
|
| F1/149/19 | 36442151 |
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina Nájom podperných bodov - 1.1.-31.12.2019 - |
57.36 |
22.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 |
|
| F31/18/19 | 36238091 |
ASTERA s.r.o., Stromová 5, 91101 Trenčín Nákup potravín - ŠJ Mudrochova - |
202.31 |
21.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 |
|
| F31/17/19 | 36472549 |
LUNYS s.r.o., Vodárenská 38/2011, 05801 Poprad Nákup potravín - ŠJ Mudrochova - |
182.98 |
20.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 |
|
| F31/16/19 | 34152199 |
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom Nákup potravín - ŠJ Mudrochova - |
169.06 |
20.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 |
|
| F31/15/19 | 45560455 |
Bripet s.r.o., Pružina 88, 01822 Pružina Nákup potravín - ŠJ Mudrochova - |
93.08 |
18.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 |
|
| F32/17/19 | 45560455 |
Bripet s.r.o., Pružina 88, 01822 Pružina Nákup potravín - ŠJ Obrancov mieru - |
62.93 |
16.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 |
|
| F32/16/19 | 36472549 |
LUNYS s.r.o., Vodárenská 38/2011, 05801 Poprad Nákup potravín - ŠJ Obrancov mieru - |
167.03 |
16.02.2019 01.03.2019 15.03.2019 |
|
| F1/216/19 | 31348262 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov Verejné obstarávanie - 1-6 / 2019 - |
108.00 |
15.03.2019 15.03.2019 15.03.2019 |